Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
633 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Teclado ABNT2 |
19,00 |
190,00 |
| 4.00 |
Fonte ATX
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 001/2020 E CONTRATO 016/2020. |
47,00 |
188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2020 |
Teclado ABNT2 Fonte ATX
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 001/2020 E CONTRATO 016/2020. |
378,00 |
|
|
| 18/03/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 001/2020 E CONTRATO 016/2020.
|
|
378,00 |
|
| 19/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 633/2020
SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA - 18583 |
|
|
378,00 |
| TOTAL |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
