Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
634 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Roteador de Internet 300mb
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 001/2020 E CONTRATO 017/2020. |
72,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2020 |
Roteador de Internet 300mb
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 001/2020 E CONTRATO 017/2020. |
288,00 |
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| 11/03/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 001/2020 E CONTRATO 017/2020.
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288,00 |
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| 12/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 634/2020
TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA - 18576 |
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288,00 |
| TOTAL |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
