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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 634 Data de lançamento: 17/02/2020
Tipo de empenho: Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Roteador de Internet 300mb Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 001/2020 E CONTRATO 017/2020. 72,00 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2020 Roteador de Internet 300mb Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 001/2020 E CONTRATO 017/2020. 288,00
11/03/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 001/2020 E CONTRATO 017/2020. 288,00
12/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 634/2020 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA - 18576 288,00
TOTAL 288,00 288,00 288,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.