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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	64	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	220,00	1.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	1.320,00
02/01/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		213,36
08/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2020 OI SA - 18255			213,36
27/01/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		103,21
31/01/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		100,77
03/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2020 OI SA - 18255			103,21
05/02/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		103,21
05/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2020 OI SA - 18255			100,77
10/02/2020	Anulação.		-103,21
02/03/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		108,01
09/03/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		100,77
09/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2020 OI SA - 18255			108,01
11/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2020 OI SA - 18255			100,77
26/03/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		108,42
31/03/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		100,77
03/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2020 OI SA - 18255			108,42
13/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2020 OI SA - 18255			100,77
24/04/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		100,77
05/05/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		100,77
06/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2020 OI SA - 18255			201,54
28/05/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		130,56
01/06/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		107,53
03/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2020 OI SA - 18255			130,56
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2020 OI SA - 18255			107,53
01/12/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-45,06
TOTAL		1.274,94	1.274,94	1.274,94
SALDO A PAGAR				0,00