| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 654 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LÁPIS PRETO no 2. Caixa contendo 144 unidades, que atenda à NBR 11786 (Segurança do Brinquedo) e à Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE ANEXA. | 128,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | LÁPIS PRETO no 2. Caixa contendo 144 unidades, que atenda à NBR 11786 (Segurança do Brinquedo) e à Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE ANEXA. | 128,00 | ||
| 24/02/2020 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | -128,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
