Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	66	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.	110,00	660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.	660,00
02/01/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		107,12
08/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2020 OI SA - 18255			107,12
31/01/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		104,18
05/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2020 OI SA - 18255			104,18
09/03/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		116,68
11/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2020 OI SA - 18255			116,68
31/03/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		101,27
13/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2020 OI SA - 18255			101,27
05/05/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		100,77
06/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2020 OI SA - 18255			100,77
01/06/2020	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		106,16
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2020 OI SA - 18255			106,16
01/12/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-22,82
18/12/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-1,00
TOTAL		636,18	636,18	636,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®