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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 66 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 110,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 660,00
02/01/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 107,12
08/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2020 OI SA - 18255 107,12
31/01/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 104,18
05/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2020 OI SA - 18255 104,18
09/03/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 116,68
11/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2020 OI SA - 18255 116,68
31/03/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 101,27
13/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2020 OI SA - 18255 101,27
05/05/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 100,77
06/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2020 OI SA - 18255 100,77
01/06/2020 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 106,16
08/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 66/2020 OI SA - 18255 106,16
01/12/2020 ANULAÇÃO DE EMPENHO -22,82
18/12/2020 ANULAÇÃO DE EMPENHO -1,00
TOTAL 636,18 636,18 636,18
SALDO A PAGAR 0,00


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