| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 679 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRADE DIANTEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA JCB, CFE DANFE 945. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | GRADE DIANTEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA JCB, CFE DANFE 945. | 1.400,00 | ||
| 17/02/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA JCB, CFE DANFE 945. | 1.400,00 | ||
| 21/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 679/2020 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
