| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BMC HYUNDAI S.A. |
| Número do empenho: | 682 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO SISTEMA LUBRIFICAÇÃO | 138,13 | 138,13 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL | 178,37 | 178,37 |
| 1.00 | FILTRO | 159,74 | 159,74 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 96,08 | 96,08 |
| 1.00 | FILTRO HIDRAULICO | 161,75 | 161,75 |
| 1.00 | ELEMENTO | 236,02 | 236,02 |
| 1.00 | cartucho | 153,23 | 153,23 |
| 1.00 | elemento | 14,57 | 14,57 |
| 1.00 | elemento filtrante PRIMARIO | 292,48 | 292,48 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE SEGURANÇA | 124,97 | 124,97 |
| 1.00 | FILTRO AR | 30,69 | 30,69 |
| 1.00 | CORREIA | 838,02 | 838,02 |
| 1.00 | CORREIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PÁRA REVISÃO ESCAVADEIRA HIDRAULICA R180LC-OB, CFE DANFE ANEXA. | 31,87 | 31,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | OLEO SISTEMA LUBRIFICAÇÃO ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO HIDRAULICO ELEMENTO cartucho elemento elemento filtrante PRIMARIO ELEMENTO FILTRANTE SEGURANÇA FILTRO AR CORREIA CORREIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PÁRA REVISÃO ESCAVADEIRA HIDRAULICA R180LC-OB, CFE DANFE ANEXA. | 2.455,92 | ||
| 18/03/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PÁRA REVISÃO ESCAVADEIRA HIDRAULICA R180LC-OB, CFE DANFE ANEXA. | 2.455,92 | ||
| 19/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 682/2020 BMC HYUNDAI S.A. - 18415 | 2.455,92 | ||
| TOTAL | 2.455,92 | 2.455,92 | 2.455,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
