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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CASA CASTOR MAT DE CONSTR E DEC LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 684 Data de lançamento: 17/02/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 KIT CAVALETE 3/4 COMPLETO PADRÃO CORSAN 58,00 1.740,00
30.00 HIDROMETRO 3/4 119,00 3.570,00
50.00 ADAPATDOR PAD LIGAÇÃO 20X3/4 ROSA MACHO 4,50 225,00
20.00 COLA SOLDAVEL TUBO 75 GRS 5,58 111,60
20.00 FITA VEDA ROSCA 18 MM X25 M 5,50 110,00
20.00 LUVA SOLDAVEL 20 MM 0,73 14,60
10.00 REDUÇÃO C/ ROSCA 3/4 X1/2 1,80 18,00
60.00 KIT CONEXÃO PAD HIDROMETRO 3/4 9,50 570,00
30.00 NIPEL CURTO C/ ROSCA 3/4 2,40 72,00
20.00 JOELHO SOLDAVEL 20MM 90º AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFE ANEXA. 0,74 14,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2020 KIT CAVALETE 3/4 COMPLETO PADRÃO CORSAN HIDROMETRO 3/4 ADAPATDOR PAD LIGAÇÃO 20X3/4 ROSA MACHO COLA SOLDAVEL TUBO 75 GRS FITA VEDA ROSCA 18 MM X25 M LUVA SOLDAVEL 20 MM REDUÇÃO C/ ROSCA 3/4 X1/2 KIT CONEXÃO PAD HIDROMETRO 3/4 NIPEL CURTO C/ ROSCA 3/4 JOELHO SOLDAVEL 20MM 90º AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFE ANEXA. 6.446,00
02/03/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFE ANEXA. 6.446,00
05/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 684/2020 CASA CASTOR MAT DE CONSTR E DEC LTDA - 1990 6.446,00
TOTAL 6.446,00 6.446,00 6.446,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.