Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
687 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA IZB 5A38, CFE DANFE ANEXA. |
788,67 |
788,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2020 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA IZB 5A38, CFE DANFE ANEXA. |
788,67 |
|
|
| 17/02/2020 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA IZB 5A38, CFE DANFE ANEXA. |
|
788,67 |
|
| 17/02/2020 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
|
-788,67 |
|
| 17/02/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-788,67 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
