| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 693 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | NESTOGENO 2 800 G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 443. | 49,30 | 147,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | NESTOGENO 2 800 G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 443. | 147,90 | ||
| 17/02/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 443. | 147,90 | ||
| 28/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2020 GIARETA & CIA LTDA - 14936 | 147,90 | ||
| TOTAL | 147,90 | 147,90 | 147,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
