| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER 85 A | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | TONER 310 A - PRETO | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | TONER 311 A - AZUL | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | TONER 312 A - AMARELO | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | TONER 313 A - ROSA Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 425. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | TONER 85 A TONER 310 A - PRETO TONER 311 A - AZUL TONER 312 A - AMARELO TONER 313 A - ROSA Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 425. | 430,00 | ||
| 17/02/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 425. | 430,00 | ||
| 28/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2020 GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME - 16148 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
