Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
695 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER 85 A |
75,00 |
150,00 |
| 1.00 |
TONER 310 A - PRETO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
TONER 311 A - AZUL |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
TONER 312 A - AMARELO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
TONER 313 A - ROSA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 425. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2020 |
TONER 85 A TONER 310 A - PRETO TONER 311 A - AZUL TONER 312 A - AMARELO TONER 313 A - ROSA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 425. |
430,00 |
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| 17/02/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 425.
|
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430,00 |
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| 28/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 695/2020
GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME - 16148 |
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430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
