| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 698 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição Material Ambulatorial | 14,40 | 14,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | Aquisição Material Ambulatorial | 14,40 | ||
| 17/02/2020 | Aquisição Material Ambulatorial | 14,40 | ||
| 28/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2020 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - 17268 | 14,40 | ||
| TOTAL | 14,40 | 14,40 | 14,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
