| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR-ME |
| Número do empenho: | 699 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 293. | 735,50 | 735,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 293. | 735,50 | ||
| 17/02/2020 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 293. | 735,50 | ||
| 28/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 699/2020 CASSIO ANDRE DORR-ME - 16908 | 735,50 | ||
| TOTAL | 735,50 | 735,50 | 735,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
