| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 72 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 9.596,24 | 9.596,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 9.596,24 | ||
| 02/01/2020 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 9.596,24 | ||
| 02/01/2020 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 72/2020, FOLHA DE PAGAMENTO | 642,34 | ||
| 02/01/2020 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 72/2020, FOLHA DE PAGAMENTO | 35,99 | ||
| 02/01/2020 | Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 72/2020, FOLHA DE PAGAMENTO | 2.054,60 | ||
| 09/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 6.863,31 | ||
| TOTAL | 9.596,24 | 9.596,24 | 9.596,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/01/2020 | 642,34 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 02/01/2020 | 35,99 | Lançada | |
| CONSIGNAÇÕES BANRISUL | 02/01/2020 | 2.054,60 | Lançada | |
| TOTAL | 2.732,93 |
