| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 753 | Data de lançamento: | 24/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - Gratificacao de tempo de servico | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 | 0,00 | 1.888,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 | 1.888,17 | ||
| 24/02/2020 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 | 1.888,17 | ||
| 27/02/2020 | Pagamento de Empenho 753/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.888,17 | ||
| TOTAL | 1.888,17 | 1.888,17 | 1.888,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
