Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
Número do empenho: | 770 | Data de lançamento: | 24/02/2020 | ||
Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - Subsidios | ||||
Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 | 0,00 | 5.037,95 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/02/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 | 5.037,95 | ||
24/02/2020 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 | 5.037,95 | ||
24/02/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario | 372,72 | ||
24/02/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario | 554,17 | ||
24/02/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario | 1.216,91 | ||
27/02/2020 | Pagamento de Empenho 770/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.894,15 | ||
TOTAL | 5.037,95 | 5.037,95 | 5.037,95 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 24/02/2020 | 372,72 | Lançada | |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24/02/2020 | 554,17 | Lançada | |
CONSIGNAÇÕES BANRISUL | 24/02/2020 | 1.216,91 | Lançada | |
TOTAL | 2.143,80 |