Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
806
Data de lançamento:
24/02/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
48.00
SOL. FISIOLOGICA 0,9 250 ML
3,02
144,96
50.00
EQUIPO MACRO GOTAS
0,89
44,50
10.00
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N ° 7,5
1,05
10,50
20.00
SOL. FISIOLOGICA 0,9 500 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 66423.
3,24
64,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2020
SOL. FISIOLOGICA 0,9 250 ML EQUIPO MACRO GOTAS LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N ° 7,5 SOL. FISIOLOGICA 0,9 500 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 66423.
264,76
24/02/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 66423.
264,76
28/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197
264,76
TOTAL
264,76
264,76
264,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
