Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
807 |
Data de lançamento: |
24/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPACITOR 30 MFD 440V, FIO E LAMPADA TUBULAR LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 266. |
495,68 |
495,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2020 |
CAPACITOR 30 MFD 440V, FIO E LAMPADA TUBULAR LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 266. |
495,68 |
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| 24/02/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 266.
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495,68 |
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| 28/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 807/2020
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
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495,68 |
| TOTAL |
495,68 |
495,68 |
495,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
