| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 810 | Data de lançamento: | 24/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados material de T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPRESSORA ECOTANK L 120 Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA ECOTANK L 120, CFE DANFE 27991009. | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2020 | IMPRESSORA ECOTANK L 120 Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA ECOTANK L 120, CFE DANFE 27991009. | 1.350,00 | ||
| 24/02/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA ECOTANK L 120, CFE DANFE 27991009. | 1.350,00 | ||
| 28/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 810/2020 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
