MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS
0,00
4.416,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2020
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS
4.416,08
24/02/2020
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS
4.416,08
24/02/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários
82,46
24/02/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários
566,75
24/02/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários
652,47
28/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 823/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451
3.114,40
TOTAL
4.416,08
4.416,08
4.416,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
24/02/2020
82,46
Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
24/02/2020
566,75
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
