| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 830 | Data de lançamento: | 24/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMETO DE FÉRIAS. | 0,00 | 1.801,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2020 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMETO DE FÉRIAS. | 1.801,79 | ||
| 24/02/2020 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMENTO DE FÉRIAS. | 1.801,79 | ||
| 13/03/2020 | Pagamento de Empenho 830/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.801,79 | ||
| TOTAL | 1.801,79 | 1.801,79 | 1.801,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
