Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
832 |
Data de lançamento: |
24/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMETO DE FÉRIAS. |
0,00 |
993,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2020 |
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMETO DE FÉRIAS. |
993,22 |
|
|
| 24/02/2020 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
|
993,22 |
|
| 13/03/2020 |
Pagamento de Empenho 832/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
993,22 |
| TOTAL |
993,22 |
993,22 |
993,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
