| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAGAZINE ZAPANI LTDA ME |
| Número do empenho: | 845 | Data de lançamento: | 24/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BOTINAS 42 PRETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 23189. | 44,43 | 355,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2020 | BOTINAS 42 PRETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 23189. | 355,44 | ||
| 24/02/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 23189. | 355,44 | ||
| 09/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 845/2020 MAGAZINE ZAPANI LTDA ME - 18525 | 355,44 | ||
| TOTAL | 355,44 | 355,44 | 355,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
