| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 864 | Data de lançamento: | 24/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. | 807,69 | 807,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2020 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. | 807,69 | ||
| 24/02/2020 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. | 807,69 | ||
| 03/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 864/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 | 807,69 | ||
| TOTAL | 807,69 | 807,69 | 807,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
