| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 895 | Data de lançamento: | 24/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 235/75R15 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE ANEXA. | 650,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2020 | PNEU 235/75R15 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE ANEXA. | 1.300,00 | ||
| 24/02/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE ANEXA. | 1.300,00 | ||
| 03/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 895/2020 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 649 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
