Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
902 |
Data de lançamento: |
24/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE NF 8. |
264,00 |
264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2020 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE NF 8. |
264,00 |
|
|
| 24/02/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE NF 8.
|
|
264,00 |
|
| 10/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2082
PAGTO. REF. EMPENHO 902/2020
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 |
|
|
264,00 |
| TOTAL |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
