Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
903
Data de lançamento:
24/02/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PRANCHAS DE 0,50X0,30X 6 MTS EUCALIPTO
99,00
792,00
26.00
PRANCHAS DE 0,70X0,15X 6 MTS EUCALIPTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES BUEIROS E PONTILHÔES, CFE DANFE 28235759.
69,30
1.801,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2020
PRANCHAS DE 0,50X0,30X 6 MTS EUCALIPTO PRANCHAS DE 0,70X0,15X 6 MTS EUCALIPTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES BUEIROS E PONTILHÔES, CFE DANFE 28235759.
2.593,80
24/02/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES BUEIROS E PONTILHÔES, CFE DANFE 28235759.
2.593,80
09/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 903/2020
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840
2.593,80
TOTAL
2.593,80
2.593,80
2.593,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
