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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SIMONI BUHLER 60971819068

Dados do Empenho

Número do empenho:	916	Data de lançamento:	24/02/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAIF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
27.00	CALÇAS CAPOEIRA INFANTIL	35,00	945,00
38.00	CALÇAS CAPOEIRA TAMANHO ADULTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 28252196.	15,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2020	CALÇAS CAPOEIRA INFANTIL CALÇAS CAPOEIRA TAMANHO ADULTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 28252196.	1.515,00
24/02/2020	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 28252196.		1.515,00
04/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 916/2020 SIMONI BUHLER 60971819068 - 18609			1.515,00
TOTAL		1.515,00	1.515,00	1.515,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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