Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
929 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Veículos para a Secretaria da Educação |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - Veiculos diversos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE PAR - ÔNIBUS ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL ONUREA PISO ALTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL ONUREA PISO ALTO, CFE CONTRATO N° 020/2020. |
222.900,00 |
222.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2020 |
ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL ONUREA PISO ALTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL ONUREA PISO ALTO, CFE CONTRATO N° 020/2020. |
222.900,00 |
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| 17/08/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL ONUREA PISO ALTO, CFE CONTRATO N° 020/2020.
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222.900,00 |
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| 19/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 929/2020
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 17169 |
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222.900,00 |
| TOTAL |
222.900,00 |
222.900,00 |
222.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
