Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BIO CARE TECNOLOGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
957 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTUCHO PADPAK ELETRODOS COM BATERIA ADULTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 13780. |
1.725,54 |
1.725,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
CARTUCHO PADPAK ELETRODOS COM BATERIA ADULTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 13780. |
1.725,54 |
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| 02/03/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 13780.
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1.725,54 |
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| 11/03/2020 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-1.725,54 |
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| 11/03/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-1.725,54 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
