| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 980 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS 03/2020. | 0,00 | 1.180,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS 03/2020. | 1.180,25 | ||
| 02/03/2020 | REF. PAGAMENTO DE SERVIDORES MÊS 03/2020. | 1.180,25 | ||
| 11/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 980/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 1.180,25 | ||
| TOTAL | 1.180,25 | 1.180,25 | 1.180,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
