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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	998	Data de lançamento:	02/03/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JEAN BERARDI MANICA.	0,00	3.748,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2020	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JEAN BERARDI MANICA.	3.748,50
02/03/2020	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JEAN BERARDI MANICA.		3.748,50
02/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			18,74
02/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			362,72
02/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			558,65
11/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 998/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			2.808,39
TOTAL		3.748,50	3.748,50	3.748,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/03/2020	18,74		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	02/03/2020	362,72		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/03/2020	558,65		Lançada
TOTAL		940,11