| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 2233 | Data de lançamento: | 27/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:7/2021Contrato: 54/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF 09. | 10.744,80 | 10.744,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2021 | Lic.:7/2021Contrato: 54/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF 09. | 10.744,80 | ||
| 27/06/2021 | Lic.:7/2021Contrato: 54/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF 09. | 10.744,80 | ||
| 06/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2233/2021 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 | 10.744,80 | ||
| TOTAL | 10.744,80 | 10.744,80 | 10.744,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
