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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1806	Data de lançamento:	27/04/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Pneu 14.00-24 (comum) para uso em motoniveladora. Nº de lonas 20. Classificação E3/L3. Padrão de qualidade Firestone, Pirelli, Goodyear ou similar. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS , CFE PREGÃO PRESENCIAL 005/2022 E CONTRATO 050/2022.	10.050,00	20.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2022	Pneu 14.00-24 (comum) para uso em motoniveladora. Nº de lonas 20. Classificação E3/L3. Padrão de qualidade Firestone, Pirelli, Goodyear ou similar. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS , CFE PREGÃO PRESENCIAL 005/2022 E CONTRATO 050/2022.	20.100,00
27/04/2022	Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS , CFE PREGÃO PRESENCIAL 005/2022 E CONTRATO 050/2022.		20.100,00
17/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1806/2022 BURICÁ PNEUS LTDA EPP - 17938			20.100,00
TOTAL		20.100,00	20.100,00	20.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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