| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 2649 | Data de lançamento: | 29/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.55 | GASOLINA ADITIVADA | 6,88 | 760,56 |
| 961.68 | ÓLEO DIESEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO N° 003/2022. | 7,18 | 6.904,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO N° 003/2022. | 7.665,44 | ||
| 29/06/2022 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO N° 003/2022. | 7.665,44 | ||
| 06/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2649/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 | 7.665,44 | ||
| TOTAL | 7.665,44 | 7.665,44 | 7.665,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
