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Exercício: 2022
Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3348	Data de lançamento:	22/08/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PNEU 215/75R 17.5 Radial para ônibus, (rodas direcionais): a) índice de carga mínimo 126/124; b) desenho da banda de rodagem próprio para rodas direcionais e uso em piso misto conforme Pirelli FG85, Goodyear G 686, Michelin XZE2. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFE ANEXA.	1.330,00	7.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2022	PNEU 215/75R 17.5 Radial para ônibus, (rodas direcionais): a) índice de carga mínimo 126/124; b) desenho da banda de rodagem próprio para rodas direcionais e uso em piso misto conforme Pirelli FG85, Goodyear G 686, Michelin XZE2. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFE ANEXA.	7.980,00
22/08/2022	Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFE ANEXA.		7.980,00
02/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3348/2022 BURICÁ PNEUS LTDA EPP - 17938			7.980,00
TOTAL		7.980,00	7.980,00	7.980,00
SALDO A PAGAR				0,00