Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3443 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 344.57 |
GASOLINA ADITIVADA |
5,41 |
1.864,13 |
| 8520.52 |
ÓLEO DIESEL |
7,15 |
60.921,72 |
| 1708.81 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. |
7,31 |
12.491,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. |
75.277,27 |
|
|
| 26/08/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022.
|
|
75.277,27 |
|
| 08/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3443/2022
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
|
|
75.277,27 |
| TOTAL |
75.277,27 |
75.277,27 |
75.277,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
