| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 3803 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.78 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. | 4,68 | 705,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. | 705,66 | ||
| 28/09/2022 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. | 705,66 | ||
| 06/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3803/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 | 705,66 | ||
| TOTAL | 705,66 | 705,66 | 705,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
