| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 408 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.16 | Instalação de Intranet em pontos pré-determinados numa quantidade mínima inicial de 7(sete), expansível conforme necessidade gradativa do Município. - Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET, INTRANET E TELEFONIA, CAPACIDADE GIGA ETHERNET. | 1.327,34 | 5.516,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | Instalação de Intranet em pontos pré-determinados numa quantidade mínima inicial de 7(sete), expansível conforme necessidade gradativa do Município. - Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET, INTRANET E TELEFONIA, CAPACIDADE GIGA ETHERNET. | 5.516,91 | ||
| 24/01/2022 | Instalação de Intranet em pontos pré-determinados numa quantidade mínima inicial de 7(sete), expansível conforme necessidade gradativa do Município. - Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET, INTRANET E TELEFONIA, CAPACIDADE GIGA ETHERNET. | 5.516,91 | ||
| 03/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 408/2022 COPREL TELECOM LTDA - 17014 | 5.516,91 | ||
| TOTAL | 5.516,91 | 5.516,91 | 5.516,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
