| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 4183 | Data de lançamento: | 28/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 152.73 | GASOLINA ADITIVADA | 4,68 | 714,79 |
| 851.62 | ÓLEO DIESEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. | 6,25 | 5.322,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. | 6.037,41 | ||
| 28/10/2022 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. | 6.037,41 | ||
| 07/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4183/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 | 6.037,41 | ||
| TOTAL | 6.037,41 | 6.037,41 | 6.037,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
