| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
| Número do empenho: | 867 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:13/2019Contrato: 78/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF 57. | 6.715,00 | 6.715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | Lic.:13/2019Contrato: 78/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF 57. | 6.715,00 | ||
| 18/02/2022 | Lic.:13/2019Contrato: 78/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF 57. | 6.715,00 | ||
| 04/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 867/2022 NATALIA CAROLINE BORGES-ME - 16941 | 6.715,00 | ||
| TOTAL | 6.715,00 | 6.715,00 | 6.715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
