| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 926 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.17 | GASOLINA ADITIVADA - | 6,12 | 613,04 |
| 379.46 | ÓLEO DIESEL - Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. | 5,13 | 1.946,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | GASOLINA ADITIVADA - ÓLEO DIESEL - Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. | 2.559,68 | ||
| 24/02/2022 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 E CONTRATO 003/2022. | 2.559,68 | ||
| 07/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 926/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 | 2.559,68 | ||
| TOTAL | 2.559,68 | 2.559,68 | 2.559,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
