| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 10 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materiais diversos Finalidade: aquisição de materiais para manutenção de veículo INM6733 | 824,00 | 824,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | materiais diversos Finalidade: aquisição de materiais para manutenção de veículo INM6733 | 824,00 | ||
| 02/01/2023 | aquisição de materiais para manutenção de veículo INM6733 | 824,00 | ||
| 10/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023 SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 | 824,00 | ||
| TOTAL | 824,00 | 824,00 | 824,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
