Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materiais diversos
Finalidade: aquisição de materiais para manutenção de veículo INM6733 |
824,00 |
824,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
materiais diversos
Finalidade: aquisição de materiais para manutenção de veículo INM6733 |
824,00 |
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| 02/01/2023 |
aquisição de materiais para manutenção de veículo INM6733 |
|
824,00 |
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| 10/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 |
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824,00 |
| TOTAL |
824,00 |
824,00 |
824,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
