| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA |
| Número do empenho: | 1013 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAFETEIRA AUTOMÁTICA 6 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 785. | 1.280,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | CAFETEIRA AUTOMÁTICA 6 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 785. | 1.280,00 | ||
| 01/03/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 785. | 1.280,00 | ||
| 08/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2023 COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA - 359 | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
