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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PES & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1018	Data de lançamento:	01/03/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTEDEC, CFE DANFE 857.	6.619,00	6.619,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTEDEC, CFE DANFE 857.	6.619,00
01/03/2023	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTEDEC, CFE DANFE 857.		6.619,00
08/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2023 PES & CIA LTDA - 17207			6.619,00
TOTAL		6.619,00	6.619,00	6.619,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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