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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1020	Data de lançamento:	01/03/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Desinsetização e desratização da Secretaria Municipal de Saúde, cfe Dispensa 001/2022 e Contrato 01/2022. Finalidade: Prestaçãop de Serviço Desinsetização e desratização da Secretaria Municipal de Saúde, cfe nf 1311.	2.322,00	2.322,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2023	Desinsetização e desratização da Secretaria Municipal de Saúde, cfe Dispensa 001/2022 e Contrato 01/2022. Finalidade: Prestaçãop de Serviço Desinsetização e desratização da Secretaria Municipal de Saúde, cfe nf 1311.	2.322,00
01/03/2023	Finalidade: Prestaçãop de Serviço Desinsetização e desratização da Secretaria Municipal de Saúde, cfe nf 1311.		2.322,00
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1020/2023 SANTOS & VALIATTI LTDA ME - 18564			2.322,00
TOTAL		2.322,00	2.322,00	2.322,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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