Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR MOTONIVELADORA 120K
400,00
400,00
1.00
CÂMARA DE AR E PROTETOR ARO IEZ 1354
280,00
280,00
1.00
CÂMARA DE AR E MANCHÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 120K , IEZ 1354 E CARREGADEIRA W20 CFE DANFES ANEXAS
430,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
CAMARA DE AR MOTONIVELADORA 120K CÂMARA DE AR E PROTETOR ARO IEZ 1354 CÂMARA DE AR E MANCHÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 120K , IEZ 1354 E CARREGADEIRA W20 CFE DANFES ANEXAS
1.110,00
01/03/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 120K , IEZ 1354 E CARREGADEIRA W20 CFE DANFES ANEXAS
1.110,00
08/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1022/2023
EMERSON MARCOS - ME - 16158
1.110,00
TOTAL
1.110,00
1.110,00
1.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
