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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1035	Data de lançamento:	01/03/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13º Salario - Contrato Temporário
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 03/2023.	0,00	537,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 03/2023.	537,06
01/03/2023	REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 03/2023.		537,06
01/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários			40,27
07/03/2023	Pagamento de Empenho 1035/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			496,79
TOTAL		537,06	537,06	537,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/03/2023	40,27		Lançada
TOTAL		40,27

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