| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1038 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.05.00.00 - Contratação por tempo determinado de outros profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 03/2023. | 0,00 | 649,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 03/2023. | 649,41 | ||
| 01/03/2023 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 03/2023. | 649,41 | ||
| 01/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários | 55,41 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 1038/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 594,00 | ||
| TOTAL | 649,41 | 649,41 | 649,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/03/2023 | 55,41 | Lançada | |
| TOTAL | 55,41 |
