Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1045
Data de lançamento:
01/03/2023
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA ANEXA.
1.914,72
1.914,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA ANEXA.
1.914,72
01/03/2023
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA ANEXA.
1.914,72
08/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2023
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
1.914,72
TOTAL
1.914,72
1.914,72
1.914,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
